Консультации по НДС при импорте и экспорте

С 2025 года налоговые органы усилили контроль за цепочками поставок, а каждая пятая камеральная проверка НДС затрагивает импортно-экспортные операции. Консультации по НДС при импорте и экспорте в Екатеринбурге позволяют бизнесу избежать доначислений, штрафов и блокировки возмещения налога. Компания «Финансовое крыло» разбирает сложные кейсы: от подтверждения нулевой ставки до восстановления НДС при реимпорте. Мы сопровождаем сделки с контрагентами из ЕАЭС, Китая, Турции и Европы, обеспечивая юридическую чистоту каждого платежа. Для комплексной защиты рекомендуем заказать сопровождение ВЭД и валютный контроль.

• О услуге
• Кому подходит
• Что входит
• Почему мы
• Стоимость
• Как работаем
• Документы
• Вопросы и ответы

О услуге

Консультации по НДС при импорте и экспорте — это экспертиза ваших внешнеторговых контрактов, первичной документации и налоговых регистров на предмет соответствия главе 21 НК РФ. Услуга нужна компаниям, которые покупают товары за рубежом, продают их иностранным партнёрам либо оказывают международные услуги. Практика показывает: 8 из 10 предпринимателей переплачивают НДС или недобирают вычеты именно на импортных операциях. Мы находим эти точки роста.

Профессиональный консультант не просто отвечает на вопрос о ставке 0% или 20%. Он моделирует сделку с учётом условий поставки Инкотермс, момента перехода права собственности и требований к счетам-фактурам. Например, при экспорте в Казахстан ошибка в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов обходится бизнесу в 20% от таможенной стоимости. Без профильных знаний такие риски незаметны. После анализа мы часто предлагаем клиентам пройти экспресс-проверку налоговых рисков для всей отчётности.

Кому подходит

• ООО на ОСНО. Компании-импортёры оборудования и экспортёры сырья, для которых критичен своевременный возврат НДС из бюджета.
• ИП на УСН. Предприниматели, планирующие разовую сделку с нерезидентом и обязанные выставить счёт-фактуру с НДС.
• Участники ВЭД с оборотом от 50 млн ₽, желающие выстроить систему управления налоговой нагрузкой и сократить кассовые разрывы.
• Торговые дома и дистрибьюторы. Бизнес, работающий с длинными цепочками поставок через страны Таможенного союза.
• IT-компании и экспортёры услуг. Разработчики и консультанты, подтверждающие нулевую ставку по интеллектуальной деятельности.
• Логистические и транспортные компании, оформляющие международные перевозки.

Для перечисленных категорий мы регулярно проводим подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности, встраивая туда корректные данные ВЭД.

Что входит в услугу

• Анализ внешнеторгового контракта. Проверяем условия поставки, валюту расчётов и момент перехода рисков. Выявляем пункты, создающие дополнительные налоговые обязательства.
• Расчёт и подтверждение нулевой ставки НДС. Собираем пакет документов для ФНС: контракт, таможенную декларацию, транспортные накладные. Срок подтверждения — 180 дней, контролируем каждый этап.
• Восстановление НДС при импорте. Анализируем счета-фактуры и ГТД, чтобы включить в книгу покупок всю сумму налога, уплаченного на таможне.
• Косвенные налоги в ЕАЭС. Готовим заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для сделок с Беларусью, Казахстаном, Арменией, Киргизией.
• Налоговый арбитраж и сопровождение проверок. Представляем интересы компании в инспекции, готовим возражения на акты камеральных проверок.
• Методология раздельного учёта НДС. Разрабатываем алгоритм, если бизнес совмещает облагаемые и необлагаемые операции, включая экспорт.
• Сверка расчётов с иностранными контрагентами. Исключаем курсовые разницы и нестыковки в документах валютного контроля.
• Оптимизация НДС при реимпорте и возврате брака. Консультируем, как вернуть товар поставщику и не потерять вычет.
• Постановка налогового учёта ВЭД. Настраиваем учётную политику и регистры под новые направления импорта или экспорта.
• Обучение бухгалтеров клиента. Передаём инструкции и чек-листы, чтобы команда самостоятельно вела типовые операции.

После внедрения методологии рекомендуем декларацию по НДС: расчёт и заполнение доверить нашим аттестованным специалистам.

Почему выбирают нас

• 15 лет в бухгалтерском аутсорсинге. С 2010 года вели учёт для 340+ компаний, работающих с нерезидентами.
• Ответственность до 5 млн ₽. Финансовая гарантия застрахована в САО «РЕСО-Гарантия» на каждый договор.
• 0 штрафов по нашей вине. Зафиксировано документально: ни одной санкции ФНС из-за ошибок в рекомендациях по внешнеторговому НДС.
• Аттестованные налоговые консультанты. В штате — члены Палаты налоговых консультантов с квалификацией «Учёт и налогообложение ВЭД».
• Экономия до 18%. Клиенты, перешедшие от штатного бухгалтера к нам на бухгалтерский аутсорсинг, в среднем экономят 18% бюджета на ФОТ и налогах.
• Конфиденциальность. Режим коммерческой тайны прописан в договоре, данные шифруются по ГОСТ 28147-89.

Стоимость

Точную стоимость консультаций по НДС при импорте и экспорте цена определяем после диагностики вашего учёта. Телефон для расчёта: 8 (800) 600-08-86. Для крупных холдингов доступен отдельный тариф — совмещение с услугой главный бухгалтер на аутсорсинге.

Как мы работаем

1. Заявка. Звоните 8 (800) 600-08-86 или оставляете запрос на сайте. Назначаем время первой консультации.
2. Экспресс-диагностика. Бесплатно изучаем внешнеторговые контракты, таможенные декларации и последние декларации по НДС. Определяем фронт работ.
3. Договор и регламент. Фиксируем ответственность, сроки и KPI. Подписываем соглашение о неразглашении.
4. Настройка учёта. Внедряем методологию, регистры и шаблоны под конкретные направления ВЭД клиента.
5. Обработка операций. В режиме реального времени консультируем менеджеров по сделкам, проверяем инвойсы, считаем НДС.
6. Подготовка отчётности. Формируем декларации, отправляем в ФНС, сопровождаем камеральные проверки со входящим НДС.
7. Защита и поддержка. Если налоговая запрашивает документы, готовим ответ и участвуем в сверках.

Параллельно можем предложить постановку бухгалтерского учета с нуля, если бизнес только выходит на внешние рынки.

Какие документы вы получаете

• Договор на комплексные консультации по НДС при импорте и экспорте с гарантийными обязательствами.
• Акты сдачи-приёмки оказанных услуг с детализацией отработанных часов и операций.
• Письменные заключения и меморандумы по каждому спорному контрагенту.
• Журналы учёта полученных и выставленных счетов-фактур, оформленные по приказу ФНС.
• Заполненные заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками ИФНС.
• Пакеты подтверждающих документов для нулевой ставки, сброшюрованные в электронный архив.
• Нотариально заверенные доверенности для представления интересов в налоговых органах.

Архив передаётся через защищённый канал, совместимый с системами ведения кадрового учета для синхронизации данных по сотрудникам, занятым в ВЭД.

Частые вопросы

1. Сколько стоят консультации по НДС при импорте и экспорте цена в месяц?

Базовая цена — от 15 000 ₽ за разовый аудит. Абонентское обслуживание стартует от 45 000 ₽ и зависит от количества внешнеторговых контрактов и операций в месяц. Все коммерческие предложения фиксируются в договоре без скрытых платежей.

2. Какие гарантии возврата НДС?

Мы отвечаем финансами: страховка покрывает до 5 млн ₽. Юридически гарантируем подготовку полного пакета документов, а при отказе ФНС в возмещении — бесплатно готовим жалобу в УФНС и участвуем в судебном процессе в рамках услуги судебные споры с налоговой и контрагентами без дополнительной оплаты.

3. Как быстро подтверждается нулевая ставка?

Стандартный срок — 180 календарных дней с даты помещения товара под таможенную процедуру. Мы укладываемся в 30-45 дней на сбор полного досье. Если ваш бухгалтер допустил просрочку, поможем восстановить право на вычет через суд.

4. Что нужно от нас для начала работы?

Требуются учредительные документы, внешнеторговые контракты с приложениями, ГТД, инвойсы, CMR/коносаменты, платёжные поручения в валюте и доступ к учётной базе 1С. Мы подписываем NDA и обеспечиваем режим коммерческой тайны.

5. Можно ли заказать консультации по НДС при импорте и экспорте разово?

Да, тариф «Экспресс-аудит» именно для этого. За 15 000 ₽ вы получаете ревизию одной сделки и письменное заключение. Если решите вести учёт комплексно, эта сумма войдёт в оплату первого месяца по тарифу «Стандарт».

Начните работать с профессионалами

Налоговый кодекс меняется быстрее, чем бизнес успевает адаптироваться. Последние поправки к ст. 164 и 165 НК РФ требуют от экспортёров тотальной цифровизации реестров. Получите бесплатную экспресс-консультацию аттестованного консультанта в Екатеринбурге прямо сейчас. Звоните: 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку. Полезно совместить визит с услугой налоговый аутсорсинг или консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту для полной картины.

Главный бухгалтер «Финансового крыла», стаж 15 лет:

«При проверке контрактов с азиатскими партнёрами мы часто выявляем переплату НДС на таможне из-за неверной классификации товара по ТН ВЭД. Ошибка в коде на уровне первых четырёх знаков меняет ставку ввозной пошлины и базу для НДС. Рекомендую до подачи ГТД проводить сверку с технической документацией и привлекать брокера, но налоговый консультант должен обязательно перепроверить эти данные — таможня и ФНС всё равно сверят базы позже. Профилактика в разы дешевле доначислений.»