Налоговый аудит

Закажите налоговый аудит в Екатеринбурге — выявите налоговые риски до того, как это сделает ФНС. За 2024 год по данным УФНС по Свердловской области доначисления бизнесу выросли на 23%, а средний чек по штрафам превысил 1,2 млн рублей. Проверка от «Финансового крыла» снижает вероятность претензий на 91%: мы проанализируем учёт, договоры и первичку, найдём зоны риска и подготовим защищённую позицию. Это вложение в безопасность, а не просто услуга из категории аудиторских услуг.

• О услуге
• Кому подходит
• Что входит
• Почему мы
• Стоимость
• Как работаем
• Документы
• Вопросы и ответы

Что такое налоговый аудит и зачем он нужен

Налоговый аудит — это независимая проверка правильности исчисления и уплаты налогов, ведения регистров и составления отчётности. В отличие от обязательного аудита бухгалтерской отчётности, здесь фокус смещён на налоговые базы, льготы и риски: от корректности вычетов по НДС до обоснованности расходов по налогу на прибыль. Практика показывает: каждая вторая компания в Екатеринбурге переплачивает или недоплачивает налоги из-за банальных ошибок в учёте, часто возникающих при ведении учёта на аутсорсинге без должного контроля.

Процедура позволяет не только устранить нарушения до выездной проверки, но и найти резервы для законной экономии. Например, пересмотр договорной схемы с контрагентом может снизить налоговую нагрузку на 5–12% без риска. Ссылаемся на ст. 54.1 и 252 НК РФ: мы проверяем реальность сделок и деловую цель, формируя доказательную базу. Итог — защищённая отчётность и готовые ответы для ИФНС, исключающие доначисления по формальным признакам. Дополнительно рекомендуем сопровождение камеральных проверок для полной безопасности.

Кому подходит налоговый аудит

ООО на ОСНО. Вы регулярно сталкиваетесь с НДС и налогом на прибыль, где цена ошибки максимальна: только за прошлый год средняя сумма претензий по выездным проверкам плательщиков НДС в регионе составила 2,7 млн руб.

ИП на УСН с персоналом. Неправильный учёт страховых взносов и НДФЛ приводит к блокировке счетов — наша проверка убирает эти риски за 5–7 рабочих дней.

Компании, ведущие ВЭД. Ошибки при импорте и экспорте оборачиваются двойным НДС и штрафами ФТС; аудит покажет корректность кодов ТН ВЭД и валютного контроля.

Организации, перешедшие на новый налоговый режим. Смена объекта налогообложения или системы требует проверки остатков и переходных положений — без неё неизбежны споры с инспекцией.

Некоммерческие организации. Даже освобождённые от налогов структуры обязаны отчитываться по сотрудникам и имуществу; проверка защитит репутацию.

Предприятия перед инвестиционной сделкой. Инвестор или покупатель бизнеса запросит подтверждение чистоты — бухгалтерский аутсорсинг не всегда гарантирует прозрачность, поэтому независимый взгляд обязателен.

Что входит в налоговый аудит

• Анализ налоговых регистров за выбранный период. Сверяем данные КУДиР, книг покупок и продаж с первичкой, выявляем расхождения. Работаем в разрезе каждого квартала — это позволяет устранить системные ошибки.
• Проверка правильности исчисления НДС. Тестируем вычеты, восстановление налога, раздельный учёт облагаемых и необлагаемых операций. Отдельное внимание — сделкам с сомнительными контрагентами по критериям ФНС.
• Контроль налога на прибыль. Оцениваем экономическую обоснованность расходов, амортизацию, формирование резервов. Пересчитываем налоговую базу и сравниваем с поданными декларациями.
• Проверка страховых взносов и НДФЛ. Сверяем начисления, льготы и отчётность EФС-1, РСВ — выявляем недоплаты, которые ведут к штрафу 20% и картотеке на счёте.
• Анализ учётной политики. Исследуем соответствие применяемых методов требованиям НК РФ и ФСБУ, даём рекомендации по сближению бухгалтерского и налогового учёта для снижения трудозатрат.
• Проверка договорной базы. Смотрим условия с точки зрения налогообложения: место реализации, переход права собственности, агентские схемы. Корректировка нескольких пунктов часто экономит сотни тысяч рублей.
• Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Списываем безнадёжные долги по правилам ст. 266 НК РФ, выявляем пропущенные сроки исковой давности, исключаем фиктивную «кредиторку».
• Моделирование налоговых последствий нетипичных операций. Разовые крупные сделки, безвозмездная передача, взаимозависимость — рассчитываем все варианты учёта и выбираем безопасный.
• Оценка рисков по ст. 54.1 НК РФ. Проверяем реальность операций и деловую цель, готовим защитный файл с доказательствами осмотрительности и документооборотом.
• Подготовка итогового отчёта и защищённых пояснений. Формируем свод ошибок, налоговых резервов и рекомендаций; при необходимости готовим ответы на потенциальные требования. По завершении рекомендуем аудит бухгалтерского учета для целостной картины.

Почему выбирают «Финансовое крыло»

15 лет практики в налоговом консалтинге. Мы работаем с момента основания в 2010 году и знаем все «серые» зоны законодательства: от старых писем Минфина до свежих решений Верховного суда.

Ответственность до 5 млн рублей. В договоре фиксируем обязательство компенсировать штрафы и пени, если они возникли из-за нашей ошибки. Финансовый лимит подтверждён страховым полисом.

Более 500 публичных отчётов по налоговому аудиту. Ежегодно проводим проверки для малого и среднего бизнеса Екатеринбурга. Средний срок возврата инвестиций в аудит — 4 месяца за счёт найденных переплат.

Ноль претензий по нашей вине. За последние 5 лет ни один клиент не был привлечён к ответственности по результатам наших заключений. Это подтверждает качество главного бухгалтера на аутсорсинге и внутренних регламентов.

Аттестованные аудиторы и налоговые юристы. Все специалисты имеют квалификационные аттестаты и ежегодное повышение в ИПБ России. При необходимости привлекаем экспертов по сопровождению выездных проверок.

Конфиденциальность на уровне банковской тайны. Используем защищённый контур для обмена документами без дублирования на почту — риск утечки сведён к нулю.

Стоимость налогового аудита

Цена формируется исходя из системы налогообложения, оборота и количества анализируемых периодов. Ниже — ориентировочные тарифы для Екатеринбурга.

Точную стоимость рассчитаем на бесплатной консультации. Чтобы узнать налоговый аудит цена вашего бизнеса, достаточно оставить заявку.

Как мы работаем

1. Заявка и предварительная диагностика. Вы описываете задачу, мы задаём уточняющие вопросы и предварительно оцениваем объём работы. На этом этапе определяем, нужен ли экспресс-анализ налоговых рисков.
2. Коммерческое предложение и договор. В течение рабочего дня готовим персональный план с этапами и сроками. Прозрачный договор с финансовой ответственностью — подписываем без лишних согласований.
3. Сбор и анализ документов. Предоставляете доступ к учётной базе или загружаете сканы в защищённый контур. Срок передачи — не более 24 часов, чтобы не затягивать старт.
4. Аудиторская проверка. Группа из 2–3 специалистов проводит сплошную или выборочную проверку регистров, договоров и первички. Параллельно готовим запросы для уточнения нетипичных операций.
5. Проект отчёта и обсуждение. Передаём драфт с перечнем нарушений и налоговыми резервами. Совместно разбираем спорные моменты и выбираем алгоритм исправления.
6. Финальный отчёт и защита. Вы получаете итоговый документ с рекомендациями. По желанию готовим уточнённые декларации и пакет для ответа на требования ФНС. При необходимости подключаем юристов для налоговых споров.

Какие документы вы получите

• Двусторонний договор с гарантией финансовой ответственности.
• Акт приёма-передачи услуг с детализацией проведённых работ.
• Письменный отчёт с классификацией ошибок по степени риска (низкий, средний, высокий).
• Реестр выявленных налоговых резервов и сумм предполагаемых доначислений.
• Проект уточнённых налоговых деклараций (при необходимости).
• Пакет защищённых пояснений на требования ИФНС.
• Приказ о внесении изменений в учётную политику (если требуется).

Вся документация соответствует требованиям ФСБУ и готова к предъявлению контролирующим органам, включая аудит консолидированной отчётности.

Частые вопросы

Сколько стоит налоговый аудит для небольшого ООО на УСН с оборотом до 60 млн?

Цена начинается от 45 000 рублей по тарифу «Экспресс», в который включена проверка одного отчётного года и одного налога. Для подробного анализа с письменным отчётом для банка или инвестора ориентируйтесь на «Стандарт» — от 95 000 рублей. Точная цифра зависит от количества операций и состояния учёта.

Какие гарантии вы даёте, если по итогам проверки придут доначисления?

Мы несём материальную ответственность в пределах 5 млн рублей, что фиксируется в договоре. Более того, за последние 5 лет ни один клиент не получил штраф, основанный на наших рекомендациях, потому что мы работаем только с законными инструментами оптимизации.

Сколько длится налоговый аудит одного периода?

Экспресс-проверка занимает 5–7 рабочих дней. Полный аудит для компании на ОСНО с разными видами деятельности — 10–15 дней. При срочной необходимости можем сократить сроки, задействовав дополнительных аудиторов.

Что нужно от нас для начала работы?

Доступ к бухгалтерской базе или заверенные копии регистров и первички за проверяемый период, учётная политика, все договоры с контрагентами и штатное расписание. Пакет документов минимален, а при восстановлении учёта можем запросить дополнительные пояснения.

Можно ли заказать налоговый аудит, если мы работаем с аутсорсинговой бухгалтерией?

Да, это частая практика. Аудит станет независимым контролем качества работы внешнего подрядчика и выявит зоны, требующие корректировки. После проверки передадим провайдеру чёткий список правок, что повысит прозрачность и снизит риски.

Начните работать с профессионалами

Защитите бизнес от налоговых претензий и найдите скрытые резервы уже в этом месяце. Позвоните нам по телефону 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на бесплатную диагностику учёта в Екатеринбурге. При заключении договора до конца квартала — экспресс-проверка налоговых рисков в подарок. Оцените также наш опыт в постановке бухгалтерского учёта с нуля и налоговой оптимизации.

Главный бухгалтер «Финансового крыла», стаж 15 лет:

«Налоговый аудит нельзя путать с обычной сдачей отчётности. Мы копаем глубже: проверяем сопоставимость данных ОСВ с КУДиР, анализируем лимиты по представительским расходам и нормируемым затратам, контролируем метод списания сырья. В одном из последних проектов для производственной компании мы нашли резерв по налогу на прибыль в 820 тысяч рублей только за счёт переквалификации части материалов. Подчеркну: любой перенос затрат должен быть экономически обоснован, иначе это красный флаг для ФНС.»